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铜仁市老年大学2017年度部门决算
2018-08-03 10:59:37   作者:   来源:   评论:0 点击:


     一、贵州省铜仁市老年大学概况
   (一)主要职能
    1. 市老年大学是为全体离退休老同志及社会老人提供一个精神文化需求的平台。
    2.是为完善终身教育体系,建设学习型社会提高老年人综合素质及生活质量,不继满足老年人日益增长的精神文化需求。
   (二)部门决算单位构成机构设置
市老年大学是正县级(参公单位);人员情况:编制数8人,事业编制6人,工勤2人,现有行政人员8人,工勤人员2人,退休人员5人,公益性岗位1人。在职职工10人,其中1名不占编制(校长关系在市委离退局)。
    二、贵州省铜仁市老年大学2017年度部门决算公开报表(见附表)
    三、贵州省铜仁市老年大学2017年度部门决算情况说明
   (一)贵州省铜仁市老年大学2017年度收入支出决算总体情况说明
    贵州省铜仁市老年大学2017年度收支决算总计260.51万元,与2016年收支决算总计191.73万元相比,增加68.78万元,增长35.87%。主要原因是:经费增加,另个人缴纳养老年及职业年金划归本年单位。(公开01表合计数)        (二)贵州省铜仁市老年大学2017年度收入决算情况说明
本年收入合计260.51万元,其中:财政拨款收入257.81万元,占98.96%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入2.70万元,占1.04%。
    (三)贵州省铜仁市老年大学2017年度支出决算情况说明
本年支出合计261.28万元,其中:基本支出261.28万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元, 占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
    (四)贵州省铜仁市老年大学2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁市老年大学2017年度财政拨款收支决算总计257.81万元。与2016年186.75万元相比,增加了71.06万元,提高了38.05%。主要原因是:补发2016度员工绩效工资,校庆30周年增大经费开支 。(公开04表合计数)
    (五)贵州省铜仁市老年大学2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省铜仁市老年大学2017年度一般公共预算财政拨款支出257.81万元,占本年支出合计的98.96%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加71.06万元,增长38.05%。主要原因是:一是工资调整导致人员经费增加;二是单位业务工作增加。
     2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省铜仁市老年大学2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:事业运行支出234.02万元,占90.77%,社会保障和就业支出23.79万元,占9.23 %。
    3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省铜仁市老年大学2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为173.15 万元,支出决算为 257.81万元,增长84.66%。主要原因是:补发2016年度绩效工资、奖金及30年庆校活动支出,其中:2016年度绩效30.97万元,校庆13.34万元。
    (1)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)。年初预算为 146.98万元,支出决算为234.02万元,增长 59.22%。具体情况如下:
事业运行(项)年初预算为 146.98 万元,支出决算为 234.02 万元,完成年初预算的 159.22 %。决算数大于预算数的主要原因是 经费增加,庆校30周年活动。    。     
    (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)年初预算为26.17万元,支出决算为23.79万元,完成年初预算90.91%,具体情况如下: 
机关事业单位基本养老缴费(项)支出:年初预算为10.96万元,支出决算为11.76万元,完成年初预算107.30%,决算数大于预算数的主要原因社平工资上调。
其他行政事业单位离退休(项)支出:年初预算为11.85万元,支出决算为12.03万元,完成年初预算101.52%,决算数大于预算数的主要原因社平工资上调。
    (六)贵州省铜仁市老年大学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省铜仁市老年大学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 261.28万元,其中:人员经费 178.06万元,主要包括:基本工资32.43万元,津贴补贴38.04万元,奖金6.36万元,社会保障缴费17.04万元,绩效工资49.00万元,退休费23.03万元,生活补助3.78万元,奖励金0.04万元,住房公积金8.34万元。公用经费83.22万元,主要包括:办公费5.17万元,水费0.49万元,电费1.68万元,邮电费4.31万元、差旅费3.05万元,维修(护)费1.11万元,会议费1.02万元,培训费0.17万元,劳务费24.89万元,委托业务费2.00万元,工会经费1.37万元,公务用车运行维护费1.44万元,其他交通费用10.04万元,其他商品和服务支出21.88万元,办公设备购置1.15万元,其他资本性支出3.45万元。(需列出上述各项明细的具体金额)
    (七)贵州省铜仁市老年大学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.55万元,支出决算为1.44万元,完成预算的40.56%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.44万元, 完成预算的40.56%;公务接待费支出决算为0万元, 完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是因公出国(境)及未产生公务接待。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.11万元,下降59.44%,增减主要原因是执行中央和省政策规定,厉行节约, 三公经费减少具体情况如下:
    (1)因公出国(境)费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%,主要原因是未产生业务。
     (2)公务用车购置及运行维护费1.44万元, 其中:公务用车购置费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%,主要原因是未购置;公务用车运行维护费1.44万元,比上年减少0.95万元,同比减39.75%,主要原因是公务用车减少。
    (3)公务接待费0万元,比上年减少0.16万元,比上年增减%,主要原因是未产生公务接待。
      2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.44万元, 占100%;公务接待费支出决算为0万元, 占0%。具体情况如下:
   (1)因公出国(境)费支出0万元,全年安排因公出国(境) 0次,出国(境)0人。开支内容包括:请分别列出具体出国(境)国家、学习内容、组织单位、出国人数等。
    (2)公务用车购置及运行维护费1.44万元, 其中:
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费1.44万元,主要用于燃料0.60万元,保险费0.36,维修及洗车0.48万元。
2017年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
    (3)公务接待费0万元。 2017年度公务接待0批次、0人数。
    (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省铜仁市老年大学2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
    (九)其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费支出情况如下:
贵州省铜仁市老年大学日常公用经费79.75万元,主要包括:办公费5.15万元,水费0.49万元,电费1.68万元,邮电费4.31万元、差旅费3.05万元,维修(护)费1.11万元,会议费1.02万元,培训费0.17万元,劳务费24.89万元,委托业务费2.00万元,工会经费1.37万元,公务用车运行维护费1.44万元,其他交通费用10.04万元,其他商品和服务支出21.88万元,办公设备购置1.15万元
    2、政府采购支出情况。
2017年贵州省铜仁市老年大学单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
    3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,贵州省铜仁市老年大学共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    四、名词解释
    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
   (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
   (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
   (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
   (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
   (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
   (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
   (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
   (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      (十七) 一般公共服务支出(类)是指:政府提供一般公共服务的支出。其他共产党事务支出(款)是指:用于中国共产堂事务的支出。事业运行(项)是指:反应事业单位的基本支出,包括人员经费和日常经费,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
   (十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
   (十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离休(项)支出:指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
 
 附件:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

http://www.trlndx.com/uploadfile/2018/0803/20180803110618774.xls 
 
                                                                                                      铜仁市老年大学
                                                                                                              2018年7月25日
 
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